1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=23.10.2024 ВремяСоздания=02:39:57 ДатаНачала=23.07.2024 ДатаКонца=23.10.2024 РасчСчет=40702810441560000118 СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.07.2024 ДатаКонца=23.10.2024 РасчСчет=40702810441560000118 НачальныйОстаток=56094.07 ВсегоПоступило=944330.74 ВсегоСписано=913098.09 КонечныйОстаток=87326.72 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1803 Дата=23.07.2024 Сумма=15300.00 КвитанцияДата=23.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=23.07.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=856 Дата=23.07.2024 Сумма=60900.00 КвитанцияДата=23.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=23.07.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. С/ФАКТ. № 61 ОТ 18.07.2024Г., № 62 ОТ 19.07.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 10150.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=323 Дата=23.07.2024 Сумма=15300.00 КвитанцияДата=24.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=24.07.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№60 ОТ 16.07.24 ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 2550.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=784201001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=384 Дата=25.07.2024 Сумма=7.16 КвитанцияДата=25.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=УФК по Камчатскому краю Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=УФК по Камчатскому краю ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=06 Код=79741002507240166240 НазначениеПлатежа=Взыскание пени в размере 7.16 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №410024100211703 от 25.07.2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=23 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000062100160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=385 Дата=25.07.2024 Сумма=130.90 КвитанцияДата=25.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=УФК по Камчатскому краю Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=УФК по Камчатскому краю ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=06 Код=79741002507240166224 НазначениеПлатежа=Взыскание недоимки в размере 130.9 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №410024100211703 от 25.07.2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=23 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000061000160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=59 Дата=25.07.2024 Сумма=5439.00 КвитанцияДата=25.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж (Налог на прибыль) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=58 Дата=25.07.2024 Сумма=22120.00 КвитанцияДата=25.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810318250001275 ДатаПоступило= Получатель=7705742540, ООО "Грейнрус" ПолучательИНН=7705742540 Получатель1=ООО "Грейнрус" Получатель2=40702810318250001275 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810318250001275 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ЦБ-6484 от 25 июля 2024 г. (Оплата по заказу клиента №ЦБ-13662) В т.ч. НДС 20% - 3 686,67 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=57 Дата=25.07.2024 Сумма=30624.00 КвитанцияДата=25.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810650000019197 ДатаПоступило= Получатель=2537043884, ООО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД "ЕВРОПЛАСТ" ПолучательИНН=2537043884 Получатель1=ООО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД "ЕВРОПЛАСТ" Получатель2=40702810650000019197 Получатель3=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810650000019197 ПолучательБанк1=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=040813608 ПолучательКорсчет=30101810600000000608 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2058 от 24 июля 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 5 104,00 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=250201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=60 Дата=25.07.2024 Сумма=46680.00 КвитанцияДата=25.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=61 Дата=28.07.2024 Сумма=18720.00 КвитанцияДата=28.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=28.07.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж (акцизы Июнь 2024) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=889 Дата=30.07.2024 Сумма=30600.00 КвитанцияДата=30.07.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=30.07.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 63 ОТ 24.07.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 5100.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=607195 Дата=01.08.2024 Сумма=350.00 КвитанцияДата=01.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810000812710202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810000812710202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810000812710202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "КАМЧАТКА КРАФТ", за 'август 2024 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=62 Дата=01.08.2024 Сумма=117336.20 КвитанцияДата=01.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810801550007129 ДатаПоступило= Получатель=4101146719, ООО "Теплохолод" ПолучательИНН=4101146719 Получатель1=ООО "Теплохолод" Получатель2=40702810801550007129 Получатель3="Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810801550007129 ПолучательБанк1="Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=041012765 ПолучательКорсчет=30101810300000000765 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 117 от 28 Июня 2024 г. Аренда за Июль + э\э Июнь НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=117003 Дата=01.08.2024 Сумма=120000.00 КвитанцияДата=01.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30306810300810301001 ДатаСписано= Плательщик=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик2=30306810300810301001 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=01.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=14. 1 - Поступления займов и в погашение кредитов (120000) | По договору беспроцентного займа 010824 от 01. 08. 2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770943002 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=02.08.2024 Сумма=29950.00 КвитанцияДата=02.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=02.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000182565 ДатаПоступило= Получатель=9717028060, ООО "РусХмельСолод" ПолучательИНН=9717028060 Получатель1=ООО "РусХмельСолод" Получатель2=40702810100000182565 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000182565 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № АР-4705 от 1 августа 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 4 991,66 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=771601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=02.08.2024 Сумма=59650.00 КвитанцияДата=02.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=02.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810318250001275 ДатаПоступило= Получатель=7705742540, ООО "Грейнрус" ПолучательИНН=7705742540 Получатель1=ООО "Грейнрус" Получатель2=40702810318250001275 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810318250001275 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ЦБ-6717 от 1 августа 2024 г. (Оплата по заказу клиента №ЦБ-14083) В т.ч. НДС 20% - 9 941,65 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=117697 Дата=02.08.2024 Сумма=35000.00 КвитанцияДата=02.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30306810300810301001 ДатаСписано= Плательщик=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик2=30306810300810301001 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=02.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=14. 1 - Поступления займов и в погашение кредитов (35000) По договору беспроцентного займа 020824 от 02. 08. 2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770943002 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=60 Дата=05.08.2024 Сумма=75.27 КвитанцияДата=06.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=06.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=УФК по Камчатскому краю Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=УФК по Камчатскому краю ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 051-001-080135 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=08 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000061000160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=61 Дата=05.08.2024 Сумма=1957.00 КвитанцияДата=06.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=06.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж ндфл июль НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=62 Дата=05.08.2024 Сумма=7527.00 КвитанцияДата=06.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=06.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж взносы июль НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=342 Дата=06.08.2024 Сумма=7200.00 КвитанцияДата=06.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=06.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№67 ОТ 31.07.24 ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 1200.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=784201001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=914 Дата=06.08.2024 Сумма=53700.00 КвитанцияДата=06.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=06.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 65 ОТ 31.07.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 8950.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1946 Дата=07.08.2024 Сумма=24300.00 КвитанцияДата=07.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=07.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=12.08.2024 Сумма=2000.00 КвитанцияДата=12.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=12.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810900000000298 ДатаПоступило= Получатель=410111213570, ИП Томкевич А. В. ПолучательИНН=410111213570 Получатель1=ИП Томкевич А. В. Получатель2=40802810900000000298 Получатель3="Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810900000000298 ПолучательБанк1="Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043002717 ПолучательКорсчет=30101810100000000717 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7.060 от 31 июля 2024 г. НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=12.08.2024 Сумма=2830.74 КвитанцияДата=12.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=12.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000182565 ДатаПоступило= Получатель=9717028060, ООО "РусХмельСолод" ПолучательИНН=9717028060 Получатель1=ООО "РусХмельСолод" Получатель2=40702810100000182565 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000182565 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету ПСА08060007 от 06 августа 2024г. В т.ч. НДС 20% - 460,62 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=771601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=65 Дата=12.08.2024 Сумма=2830.74 КвитанцияДата=12.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=12.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810070000018846 ДатаПоступило= Получатель=7721823853, ООО "ПЭК" ПолучательИНН=7721823853 Получатель1=ООО "ПЭК" Получатель2=40702810070000018846 Получатель3=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810070000018846 ПолучательБанк1=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=040813608 ПолучательКорсчет=30101810600000000608 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету ПСА08060007 от 06.08.2024г. (по поручению экспедитору 279951626861) В т.ч. НДС 20% - 460,62 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=775050001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2178 Дата=13.08.2024 Сумма=2830.74 КвитанцияДата=13.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810100000182565 ДатаСписано= Плательщик=9717028060, ООО "РУСХМЕЛЬСОЛОД" ПлательщикИНН=9717028060 Плательщик1=ООО "РУСХМЕЛЬСОЛОД" Плательщик2=40702810100000182565 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810100000182565 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=13.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Возврат ошибочно перечисленных средств согласно письму от плательщика НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=771601001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=959 Дата=13.08.2024 Сумма=38100.00 КвитанцияДата=13.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=13.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 70 ОТ 08.08.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 6350.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=355 Дата=14.08.2024 Сумма=22500.00 КвитанцияДата=14.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=14.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№69 ОТ 06.08.24,СЧ.-Ф.№71 ОТ 08.08.2024 ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 3750.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=784201001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2064 Дата=16.08.2024 Сумма=8100.00 КвитанцияДата=16.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=16.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=68 Дата=19.08.2024 Сумма=9296.35 КвитанцияДата=19.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=19.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810170000031150 ДатаПоступило= Получатель=5001038736, ООО "Байкал-Сервис ТК" ПолучательИНН=5001038736 Получатель1=ООО "Байкал-Сервис ТК" Получатель2=40702810170000031150 Получатель3=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810170000031150 ПолучательБанк1=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=040813608 ПолучательКорсчет=30101810600000000608 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по экспедиторской расписке № МД-1670980 на основании счет на оплату № ППК00001168 от 2 августа 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 1 543,83 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=504001001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=66 Дата=19.08.2024 Сумма=9800.00 КвитанцияДата=19.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=19.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810211020000299 ДатаПоступило= Получатель=2537098097, ООО "Баграм-Сервис" ПолучательИНН=2537098097 Получатель1=ООО "Баграм-Сервис" Получатель2=40702810211020000299 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810211020000299 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7531-БС от 16 августа 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 1 633,33 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=253701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=67 Дата=19.08.2024 Сумма=11282.00 КвитанцияДата=19.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=19.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810211020000299 ДатаПоступило= Получатель=2537098097, ООО "Баграм-Сервис" ПолучательИНН=2537098097 Получатель1=ООО "Баграм-Сервис" Получатель2=40702810211020000299 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810211020000299 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7177-БС от 06 августа 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 1 880,33 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=253701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=20.08.2024 Сумма=1305.00 КвитанцияДата=20.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=20.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж ндфл (аванс август) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=69 Дата=20.08.2024 Сумма=25740.00 КвитанцияДата=20.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=20.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж (акцизы) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2114 Дата=20.08.2024 Сумма=8100.00 КвитанцияДата=20.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=20.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету за пивную продукцию. НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=989 Дата=20.08.2024 Сумма=45600.00 КвитанцияДата=20.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=20.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 72 ОТ 15.08.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 7600.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=53057 Дата=21.08.2024 Сумма=2600.00 КвитанцияДата=21.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=21.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=47422810900000078301 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=47422810900000078301 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=47422810900000078301 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Оплата стоимости пакета услуг "Бизнес-касса" за период с 21/08/2024 по 20/09/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.12.1.). НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=65 Дата=22.08.2024 Сумма=14400.00 КвитанцияДата=22.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=22.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000012156 ДатаПоступило= Получатель=2537142959, ООО "ТЭК Босфор" ПолучательИНН=2537142959 Получатель1=ООО "ТЭК Босфор" Получатель2=40702810100000012156 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000012156 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2612 от 05 августа 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 2 400,00 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=253701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=66 Дата=22.08.2024 Сумма=112151.29 КвитанцияДата=22.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=22.08.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810801550007129 ДатаПоступило= Получатель=4101146719, ООО "Теплохолод" ПолучательИНН=4101146719 Получатель1=ООО "Теплохолод" Получатель2=40702810801550007129 Получатель3="Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810801550007129 ПолучательБанк1="Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=041012765 ПолучательКорсчет=30101810300000000765 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 144 от 31 Июля 2024 г. Аренда за Август + э\э Июль НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2186 Дата=26.08.2024 Сумма=8100.00 КвитанцияДата=26.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=26.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету за пивную продукцию. НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=378 Дата=27.08.2024 Сумма=7200.00 КвитанцияДата=27.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=27.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№77 ОТ 23.08.24, ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 1200.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=784201001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1021 Дата=27.08.2024 Сумма=38100.00 КвитанцияДата=27.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=27.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 75 ОТ 20.08.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 6350.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2243 Дата=29.08.2024 Сумма=16200.00 КвитанцияДата=29.08.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=29.08.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=203908 Дата=02.09.2024 Сумма=350.00 КвитанцияДата=02.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=02.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810000812710202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810000812710202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810000812710202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "КАМЧАТКА КРАФТ", за 'сентябрь 2024 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=67 Дата=02.09.2024 Сумма=12737.00 КвитанцияДата=02.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=02.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810040000083686 ДатаПоступило= Получатель=7704217370, ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" Получатель2=40702810040000083686 Получатель3=ПАО Сбербанк Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810040000083686 ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 0175043414-0001 от 02.09.2024 НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770301001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=387 Дата=03.09.2024 Сумма=15300.00 КвитанцияДата=03.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=03.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№80 ОТ 29.08.24, ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 2550.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=784201001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1066 Дата=03.09.2024 Сумма=45900.00 КвитанцияДата=03.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=03.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 78 ОТ 29.08.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 7650.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=68 Дата=06.09.2024 Сумма=75.27 КвитанцияДата=06.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=06.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=УФК по Камчатскому краю Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=УФК по Камчатскому краю ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 051-001-080135 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=08 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000061000160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=69 Дата=06.09.2024 Сумма=1957.00 КвитанцияДата=06.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=06.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж ндфл август НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=70 Дата=06.09.2024 Сумма=7527.00 КвитанцияДата=06.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=06.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=УФК по Тульской области Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=УФК по Тульской области ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж взносы август НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1095 Дата=10.09.2024 Сумма=30600.00 КвитанцияДата=10.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=10.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 81 ОТ 04.09.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 5100.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2355 Дата=12.09.2024 Сумма=8100.00 КвитанцияДата=12.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=12.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=462 Дата=13.09.2024 Сумма=8.08 КвитанцияДата=13.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=13.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=06 Код=79741001309240207913 НазначениеПлатежа=Взыскание пени в размере 8.08 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №410024100401103 от 13.09.2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=23 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000062100160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=461 Дата=13.09.2024 Сумма=50.18 КвитанцияДата=13.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=13.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=06 Код=79741001309240207939 НазначениеПлатежа=Взыскание недоимки в размере 50.18 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №410024100401103 от 13.09.2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=23 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000061000160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=417 Дата=17.09.2024 Сумма=7200.00 КвитанцияДата=17.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=17.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№84 ОТ 10.09.24, ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 1200.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП= ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=72 Дата=18.09.2024 Сумма=2000.00 КвитанцияДата=18.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=18.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810900000000298 ДатаПоступило= Получатель=410111213570, ИП Томкевич А. В. ПолучательИНН=410111213570 Получатель1=ИП Томкевич А. В. Получатель2=40802810900000000298 Получатель3="Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810900000000298 ПолучательБанк1="Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043002717 ПолучательКорсчет=30101810100000000717 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 8.057 от 31 августа 2024 г. НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=71 Дата=18.09.2024 Сумма=26520.00 КвитанцияДата=18.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=18.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж (акцизы Август) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=4533 Дата=21.09.2024 Сумма=2600.00 КвитанцияДата=21.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=21.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=47422810900000078301 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=47422810900000078301 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=47422810900000078301 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Оплата стоимости пакета услуг "Бизнес-касса" за период с 21/09/2024 по 20/10/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.12.1.). НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=72 Дата=21.09.2024 Сумма=1305.00 КвитанцияДата=22.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=22.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж ндфл (аванс сентябрь) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73 Дата=24.09.2024 Сумма=38250.00 КвитанцияДата=24.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=24.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000182565 ДатаПоступило= Получатель=9717028060, ООО "РусХмельСолод" ПолучательИНН=9717028060 Получатель1=ООО "РусХмельСолод" Получатель2=40702810100000182565 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000182565 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № АР-5617 от 23 сентября 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 6 374,99 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=771601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=425 Дата=24.09.2024 Сумма=15300.00 КвитанцияДата=24.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=24.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№86 ОТ 20.09.24, ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 2550.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП= ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1144 Дата=24.09.2024 Сумма=30900.00 КвитанцияДата=24.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=24.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 82 ОТ 10.09.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 5150.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=74 Дата=25.09.2024 Сумма=112555.15 КвитанцияДата=25.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=25.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810801550007129 ДатаПоступило= Получатель=4101146719, ООО "Теплохолод" ПолучательИНН=4101146719 Получатель1=ООО "Теплохолод" Получатель2=40702810801550007129 Получатель3="Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) г БЛАГОВЕЩЕНСК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810801550007129 ПолучательБанк1="Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) г БЛАГОВЕЩЕНСК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=041012765 ПолучательКорсчет=30101810300000000765 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 164 от 30 Августа 2024 г. Аренда за Сентябрь+ э\э Август НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2510 Дата=26.09.2024 Сумма=16200.00 КвитанцияДата=26.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=26.09.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=75 Дата=30.09.2024 Сумма=3612.84 КвитанцияДата=30.09.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=30.09.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810070000018846 ДатаПоступило= Получатель=7721823853, ООО "ПЭК" ПолучательИНН=7721823853 Получатель1=ООО "ПЭК" Получатель2=40702810070000018846 Получатель3=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г ХАБАРОВСК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810070000018846 ПолучательБанк1=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г ХАБАРОВСК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=040813608 ПолучательКорсчет=30101810600000000608 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету ПСА09260020 от 26.09.2024г. В т.ч. НДС (20%) 590,97 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=775050001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=243485 Дата=01.10.2024 Сумма=300.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810600812720207 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810600812720207 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810600812720207 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Комиссия за прием и пересчет наличных по ОВН/ПКО ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" по счету 40702810441560000118, за 2024-10-01 согласно тарифам Банка (п.1.12.1.1.2.). НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=739067 Дата=01.10.2024 Сумма=350.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810000812710202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810000812710202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810000812710202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "КАМЧАТКА КРАФТ", за 'октябрь 2024 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=237971 Дата=01.10.2024 Сумма=2600.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=47422810900000078301 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=47422810900000078301 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=47422810900000078301 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Оплата стоимости пакета услуг "Бизнес-касса" за период с 01/10/2024 по 31/10/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.11.1.). НДС не облагается. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=77 Дата=01.10.2024 Сумма=19225.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000182565 ДатаПоступило= Получатель=9717028060, ООО "РусХмельСолод" ПолучательИНН=9717028060 Получатель1=ООО "РусХмельСолод" Получатель2=40702810100000182565 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000182565 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента №АР-5731 В т.ч. НДС 20% - 3 204,16 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=771601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=76 Дата=01.10.2024 Сумма=60450.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=01.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810318250001275 ДатаПоступило= Получатель=7705742540, ООО "Грейнрус" ПолучательИНН=7705742540 Получатель1=ООО "Грейнрус" Получатель2=40702810318250001275 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810318250001275 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента №ЦБ-17569 В т.ч. НДС 20% - 9 825,00 руб. В т.ч. НДС 10% - 136,36 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=441 Дата=01.10.2024 Сумма=7200.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810836170005431 ДатаСписано= Плательщик=410101774382, ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПлательщикИНН=410101774382 Плательщик1=ИП ТАРАН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Плательщик2=40802810836170005431 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810836170005431 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=01.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф.№90 ОТ 27.09.24, ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 1200.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП= ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=150350 Дата=01.10.2024 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30306810300810301001 ДатаСписано= Плательщик=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик2=30306810300810301001 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=01.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=14. 1 - Поступления займов и в погашение кредитов (50000) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП= ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1179 Дата=01.10.2024 Сумма=53100.00 КвитанцияДата=01.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=01.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 87 ОТ 20.09.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 8850.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=76 Дата=07.10.2024 Сумма=75.27 КвитанцияДата=07.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=07.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 051-001-080135 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=08 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000061000160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=77 Дата=07.10.2024 Сумма=1957.00 КвитанцияДата=07.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=07.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж ндфл сентябрь НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=79 Дата=07.10.2024 Сумма=2000.00 КвитанцияДата=07.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=07.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810900000000298 ДатаПоступило= Получатель=410111213570, ИП Томкевич А. В. ПолучательИНН=410111213570 Получатель1=ИП Томкевич А. В. Получатель2=40802810900000000298 Получатель3="Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810900000000298 ПолучательБанк1="Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043002717 ПолучательКорсчет=30101810100000000717 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 9.042 от 30 Сентября 2024 г. НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=78 Дата=07.10.2024 Сумма=7527.00 КвитанцияДата=07.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=07.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж взносы сентябрь НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=525 Дата=08.10.2024 Сумма=4.65 КвитанцияДата=08.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=08.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000013800 ДатаПоступило= Получатель=4101121182, УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) ПолучательИНН=4101121182 Получатель1=УФК по Камчатскому краю (ОСФР по Камчатскому краю, л/с 04384Ф38010) Получатель2=03100643000000013800 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000013800 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013002402 ПолучательКорсчет=40102810945370000031 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=06 Код=79741000810240227943 НазначениеПлатежа=Взыскание пени в размере 4.65 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №410024100750303 от 08.10.2024 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=23 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК=79710212000062100160 ОКАТО=30701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1207 Дата=08.10.2024 Сумма=30600.00 КвитанцияДата=08.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=08.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 89 ОТ 27.09.2024Г. (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 5100.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2633 Дата=10.10.2024 Сумма=8100.00 КвитанцияДата=10.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=10.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=167518 Дата=11.10.2024 Сумма=300.00 КвитанцияДата=11.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=70601810600812720207 ДатаСписано= Плательщик=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик2=70601810600812720207 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=70601810600812720207 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=11.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Исп. запись кБанк.ор. No243485 от 01/10/2024 ошиб.спис.комис. за прием и пересчет наличных по ОВН/ПКО , за 2024-10-01 согл.(п.1.12.1.1.2.).всвязи с аварией ЕМ-58778 по системе ОПС КОТ(РИС 1479) по Сл.зап.192/443220 от 11.10.2024.НДС нет. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770943002 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=82 Дата=18.10.2024 Сумма=8550.00 КвитанцияДата=18.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=18.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000012156 ДатаПоступило= Получатель=2537142959, ООО "ТЭК Босфор" ПолучательИНН=2537142959 Получатель1=ООО "ТЭК Босфор" Получатель2=40702810100000012156 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000012156 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3141 от 04 Октября 2024 г. В т.ч. НДС 20% - 1 425,00 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=253701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=81 Дата=18.10.2024 Сумма=13500.00 КвитанцияДата=18.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=18.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810100000012156 ДатаПоступило= Получатель=2537142959, ООО "ТЭК Босфор" ПолучательИНН=2537142959 Получатель1=ООО "ТЭК Босфор" Получатель2=40702810100000012156 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810100000012156 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3131 от 03 Октября 2024 В т.ч. НДС 20% - 2 250,00 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=253701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=83 Дата=18.10.2024 Сумма=20280.00 КвитанцияДата=18.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=18.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж (акцизы Сентябрь) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=80 Дата=18.10.2024 Сумма=30624.00 КвитанцияДата=18.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=18.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810650000019197 ДатаПоступило= Получатель=2537043884, ООО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД "ЕВРОПЛАСТ" ПолучательИНН=2537043884 Получатель1=ООО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД "ЕВРОПЛАСТ" Получатель2=40702810650000019197 Получатель3=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г ХАБАРОВСК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810650000019197 ПолучательБанк1=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г ХАБАРОВСК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=040813608 ПолучательКорсчет=30101810600000000608 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2870 от 09 октября 2024 В т.ч. НДС 20% - 5 104,00 руб. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=250201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=80 Дата=21.10.2024 Сумма=1305.00 КвитанцияДата=21.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810441560000118 ДатаСписано=21.10.2024 Плательщик=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПлательщикИНН=4101185556 Плательщик1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Плательщик2=40702810441560000118 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810441560000118 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, Казначейство России (ФНС России) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=Казначейство России (ФНС России) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж ндфл (аванс октябрь) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2733 Дата=21.10.2024 Сумма=16200.00 КвитанцияДата=21.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170002995 ДатаСписано= Плательщик=4105033586, ООО "КАМ-ОПТ" ПлательщикИНН=4105033586 Плательщик1=ООО "КАМ-ОПТ" Плательщик2=40702810336170002995 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170002995 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=21.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЕТУ ЗА ПИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ. НДС НЕ ОБЛАГ.. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410501001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1269 Дата=22.10.2024 Сумма=7200.00 КвитанцияДата=22.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810636170001133 ДатаСписано= Плательщик=4101180879, ООО "ВУЛКАН-ТМ" ПлательщикИНН=4101180879 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН-ТМ" Плательщик2=40702810636170001133 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810636170001133 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=22.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧ.-Ф. №96 ОТ 17.10.24, ЗА ПИВО. В Т.Ч. НДС 20 % - 1200.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1265 Дата=22.10.2024 Сумма=45000.00 КвитанцияДата=22.10.2024 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810336170004948 ДатаСписано= Плательщик=4101159651, ООО "ВУЛКАН" ПлательщикИНН=4101159651 Плательщик1=ООО "ВУЛКАН" Плательщик2=40702810336170004948 Плательщик3=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810336170004948 ПлательщикБанк1=СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г Магадан ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044442607 ПлательщикКорсчет=30101810300000000607 ПолучательСчет=40702810441560000118 ДатаПоступило=22.10.2024 Получатель=4101185556, ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" ПолучательИНН=4101185556 Получатель1=ООО "КАМЧАТКА КРАФТ" Получатель2=40702810441560000118 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810441560000118 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛ. СЧЕТА № 92 ОТ 07.10.2024Г., № (ПИВО). В Т.Ч. НДС 20 % - 7500.00 РУБ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=410101001 ПолучательКПП=410101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла